Яльчикский муниципальный округЧăваш Республикин Елчĕк муниципаллă округĕ
Постановление №243 О внесении изменений в муниципальную программу Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Яльчикского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
Внести в муниципальную программу Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 30 декабря 2013 года № 876 следующие изменения:
1. В паспорте муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы (далее – Муниципальная программа):
а) позицию «Объем средств бюджета Яльчикского района, бюджетов поселений Яльчикского района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
|
Объемы средств бюджета Яльчикского района Чувашской Республики на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Яльчикского района, внебюджетных источников |
– |
прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014–2020 годах составляет 194005,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 28602,9 тыс. рублей; в 2015 году – 25428,7 тыс. рублей; в 2016 году – 27994,7 тыс. рублей; в 2017 году – 27994,7 тыс. рублей; в 2018 году – 27994,7 тыс. рублей; в 2019 году – 27994,7 тыс. рублей; в 2020 году – 27994,7 тыс. рублей;
из них средства: районного бюджета –129302,5 тыс.рублей, в том числе: в 2014 году – 7027,7 тыс. рублей; в 2015 году – 18240,8 тыс. рублей; в 2016 году – 20806,8 тыс. рублей; в 2017 году – 20806,8 тыс. рублей; в 2018 году – 20806,8 тыс. рублей; в 2019 году – 20806,8 тыс. рублей; в 2020 году – 20806,8 тыс. рублей;
бюджетов поселений -63194,7 тыс.рублей в том числе в 2014 году – 20727,3 тыс. рублей; в 2015 году – 7077,9 тыс. рублей; в 2016 году – 7077,9 тыс. рублей; в 2017 году – 7077,9 тыс. рублей; в 2018 году – 7077,9 тыс. рублей; в 2019 году – 7077,9 тыс. рублей; в 2020 году – 7077,9 тыс. рублей
в том числе: внебюджетных источников – 1507,9 тыс. рублей, в 2014 году – 847,9 тыс. рублей; в 2015 году – 110,0 тыс. рублей; в 2016 году – 110,0 тыс. рублей; в 2017 году – 110,0 тыс. рублей; в 2018 году – 110,0 тыс. рублей; в 2019 году – 110,0 тыс. рублей; в 2020 году – 110,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Яльчикского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
б) приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
в) приложение 5 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации
Яльчикского района Н.П.Миллин
Приложение 1
к постановлению администрации Яльчикского района от 08 мая 2015 г. № 243
Приложение 1
к Муниципальной программе
Яльчикского района Чувашской
Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Яльчикского района Чувашской республики
«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы
|
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||||||
|
2012 факт |
2013 факт |
2014 факт |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы |
||||||||||||
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Яльчикскому району |
% |
57,0 |
59,7 |
66,8 |
75,6 |
84,3 |
93,1 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
- |
71 |
74 |
78 |
83 |
88 |
90 |
90 |
90 |
||
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимы муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях |
% |
241,9 |
243 |
251,1 |
242,8 |
243,1 |
250,3 |
252,6 |
252,6 |
252,6 |
||
|
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
ед. |
361,4 |
261,4 |
275,5 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
||
|
Количество посещений общедоступных библиотек |
тыс.чел. |
291,1 |
292,1 |
293,4 |
294,1 |
295,1 |
296,1 |
297,1 |
297,1 |
297,1 |
||
|
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Яльчикского района |
ед. |
12794 |
14579 |
21115 |
28615 |
20221 |
21721 |
23221 |
24200 |
24500 |
||
|
«Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества |
% |
10 |
15 |
45,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Посещаемость муниципальных музеев |
тыс.чел. |
6,3 |
6,42 |
6,3 |
6,66 |
6,6 |
12,3 |
20,3 |
20,3 |
20,3 |
||
|
Увеличение количества выставок в муниципальных музеях |
ед. |
10 |
10 |
12 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
9,2 |
9,7 |
12,2 |
12,7 |
14,2 |
15,7 |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
||
Приложение 2
к постановлению администрации Яльчикского района от 08 мая 2015 г. № 243
Приложение 5
к Муниципальной программе
Яльчикского района Чувашской
Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Яльчикского района «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы
за счет средств бюджета Яльчикского района Чувашской Республики
|
Статус |
Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) |
Код бюджетной классификации ГРБС |
|
Источники финансирования |
Оценка расходов по годам рублей |
|||||||||
|
РзПр |
ЦСР |
BP |
Группа (под-группа) вида расходов |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа Чувашской Республики |
«Развитие культуры и туризма» на 2014 -2020 годы |
всего |
|
x |
x |
x |
x |
28602898,14 |
25428718,0 |
27994698,0 |
27994698,0 |
27994698,0 |
27994698,0 |
27994698,0 |
|
ответственный исполнитель - Администрация Яльчикского района |
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
7027685,00
|
18240770,0
|
20806750,0 |
20806750,0 |
20806750,0
|
20806750,0
|
20806750,0
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
392587,16 |
110000,0 |
110000,0 |
110000,0
|
110000,0
|
110000,0
|
110000,0 |
|||
|
соисполнитель - администрации сельских поселений* |
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
20727328,73
|
7077948,0 |
7077948,0 |
7077948,0 |
7077948,0 |
7077948,0 |
7077948,0 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
455297,25 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
«Развитие культуры в Яльчикском районе» |
всего |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия |
ответственный исполнитель - администрация Яльчикского района |
местные бюджеты
|
903 |
0801 |
Ц414Ш131 |
240 |
72809,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
соисполнитель – Администрации сельских поселений Яльчикского района*; муниципальные бюджетные учреждения культуры Яльчикского района; учреждения и организации различных форм собственности Яльчикского района*; общественные организации и объединения Яльчикского района*.
|
|
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого: |
|
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 1.1
|
Проведение проектно-изыскательских, противоаварийных, консервационных, восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия |
ответственный исполнитель - администрация Яльчикского района |
|
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Итого: |
|
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие 2 |
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек |
ответственный исполнитель – Администрация Яльчикского района |
местные бюджеты |
903 903 |
0801 0801 |
Ц414041 Ц415144 |
610 610 |
2384800,00
|
5991146,0 6400,0 |
7791000,0 6400,0 |
7791000,0 6400,0 |
7791000,0 6400,0 |
7791000,0 6400,0 |
7791000,0 6400,0 |
|
внебюджетные источники |
903 |
0801 |
Ц414041 |
610 |
26242,16 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|||
|
соисполнитель – администрации сельских поселений* |
местные бюджеты |
993 |
0801 |
Ц414041 |
610 |
3367140,51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
внебюджетные источники |
993 |
0801 |
Ц414041 |
610 |
5000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого: |
|
х |
х |
х |
х |
5783182,67 |
6002546,0 |
7802400,0 |
7802400,0 |
7802400,0 |
7802400,0 |
7802400,0 |
||
|
Основное мероприятие 3 |
Развитие музейного дела |
ответственный исполнитель - Администрация Яльчикского района |
местные бюджеты |
903
|
0801
|
Ц414040
|
610
|
464479,85
|
578200,0
|
691700,0
|
691700,0 |
691700,0 |
691700,0 |
691700,0 |
|
внебюджетные источники |
903 |
0801 |
Ц414040 |
610 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|||
|
соисполнитель – администрации сельских поселений* |
местные бюджеты |
993 |
0801 |
Ц414040 |
610 |
81583,56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого: |
|
х |
х |
х |
х |
551063,41 |
583200,0 |
696700,0 |
696700,0 |
696700,0 |
696700,0 |
696700,0 |
||
|
Основное мероприятие 4 |
Сохранение и развитие народного творчества |
ответственный исполнитель - администрация Яльчикского района |
местные бюджеты |
903 903 |
0801 0801 |
Ц414039 Ц417016 |
610 610 |
1537366,84 126664,00 |
9104400,0
|
9525700,0
|
9525700,0
|
9525700,0
|
9525700,0
|
9525700,0
|
|
внебюджетные источники |
903
|
0801
|
Ц414039
|
610
|
132045,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
|||
|
соисполнитель – администрации сельских поселений*
|
местные бюджеты
|
993 993 993 993 993 993 993 993 993 |
0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 |
Ц414039 Ц411007 Ц415148 Ц415190 Ц417016 Ц41Ш105 Ц414039 Ц414039 Ц414039 |
610 610 610 610 610 410 120 240 850 |
15232964,06 400000,00 50000,00 800000,00 261177,00 314211,56
|
3711348,0 2976600,0 390000,0 |
3711348,0 2976600,0 390000,0 |
3711348,0 2976600,0 390000,0 |
3711348,0 2976600,0 390000,0 |
3711348,0 2976600,0 390000,0 |
3711348,0 2976600,0 390000,0 |
||
|
внебюджетные источники |
993
|
0801
|
Ц414039
|
610
|
450297,25
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого |
|
х |
х |
х |
х |
19304725,71 |
16282348,0 |
16703648,0 |
16703648,0 |
16703648,0 |
16703648,0 |
16703648,0 |
||
|
Основное мероприятие 5. |
Проведение межрегиональных, районных мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела |
ответственный исполнитель - администрация Яльчикского района |
местные бюджеты |
903
|
0801 |
Ц417015 |
610 |
40000,0
|
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
|
внебюджетные источники |
903 |
0801 |
Ц414039 |
610 |
229300,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
соисполнитель – администрации сельских поселений* |
местные бюджеты |
993 |
0804 |
Ц417015 |
240 |
14500,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
ответственный исполнитель - администрация Яльчикского района |
местные бюджеты
|
903
|
0801
|
Ц414042
|
610
|
887653,31 |
1202024,0 |
1370500,0 |
1370500,0 |
1370500,0 |
1370500,0 |
1370500,0 |
|
соисполнитель – администрации сельских поселений* |
местные бюджеты
|
993 |
0801 |
Ц414042 |
610 |
205752,04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого: |
|
х |
х |
х |
х |
1377205,35 |
1252024,0 |
1420500,0 |
1420500,0 |
1420500,0 |
1420500,0 |
1420500,0 |
||
|
«Туризм» |
всего |
|
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Основное мероприятие 1. |
Развитие приоритетных направлений туристской сферы |
ответственный исполнитель - администрация Яльчикского района |
|
993 |
0801 |
Ц441002 |
610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
«Обеспечение реализации муниципальной программы Яльчикского района «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы» |
ответственный исполнитель - администрация Яльчикского района Итого: |
местные бюджеты
|
903 903
х
|
0113 0113
х |
Ц4Э4044 Ц4Э4044
х |
110 240
х |
1450812,0 63100,0
1513912,0 |
1257000,0 51600,00
1308600,0 |
1319850,0 51600,0
1371450,0 |
1319850,0 51600,0
1371450,0 |
1319850,0 51600,0
1371450,0 |
1319850,0 51600,0
1371450,0 |
1319850,0 51600,0
1371450,0 |
|